内部审核检查表1234.docVIP

内部审核检查表

编号:BG-20/8.2.2-04

受审核部门

办公室

部门负责人

质量保证

体系标准

TSGZ0004-2007

依据体系文件

1质量保证体系文件。

2国家有关压力管道的规定,

标准及规范。

审核要素

审核内容

审核记录

评价

D1.1

D1.2

D1.3

D1.4

D2.1

D2.2

公司制定的质量方针和质量目标是否符合公司的实际情况?是否对质量目标进行量化、分解和定期考核?

是否已建立渡河公司实际的独立行使压力管道元件制造安全性能管理职责的质保体系组织?

已任命的体系责任负责人,是否上岗履行职责?

管理评审是否按计划对质保体系进行了有效的评审?

《质保手册》基本要素是否符合压力管道元件制造的技术规范要求?

《程序文件》、《管理制度》和《作业（工艺）文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一致?

《程序文件》、《管理制度》和《作业(工艺）文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一致？

《程序文件》、《管理制度》和《作业（工艺)文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一致？

《程序文件》、《管理制度》和《作业（工艺）文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一致？

审核员

审核日期

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注:评价1.符合2.基本符合3.不符合

内