过程分析表 (含风险识别与24个过程).pptx

过程分析表过程类别序号过程名称IATF16949标准条款过程所有者过程协助者过程资源过程输入活动的程序/方法过程测量指标过程输出过程识别风险风险措施顾客导COP向过程C1顾客需求的确定8.2、8.2.1、、8.2.2、、8.2.3、、8.2.4、8.5.3销售部研发部计算机，网络，电话，打印机，会议室、网络沟通工具、邮件等；产品合同、订单；产品资料及相关信息；顾客要求（含顾客的商务、产品质量要求）；法律法规要求；投标文件；生产能力、生产现状及库存；供应商交付能力；风险分析顾客需求控制程序订单评审率顾客要求清单；顾客需求、合同、订单评审记录；供货合同；制造可行性；顾客沟通记录；交付要求信息。顾客要求未识别到位顾客要求理解不到位订单未及时评审销售人员培训销售经理审核订单/合同与研发部沟通C2设计和开发8.3、8.3.1、、8.3.2、、、、8.3.3、、、、8.3.4、、、、、8.3.5、、、8.3.6研发部销售部生产部计算机，网络，电话，打印机，会议室、网络沟通工具、邮件等；功能和性能的要求；以往的设计经验法律法规要求组织承诺实施的标准和行业规范新产品开发建议书设计开发控制程序APQP控制程序设计优化率研发资料齐套率BOM产品检测标准工艺流程图工装治具清单工程变更申请单顾客特殊要求产品特殊殊性清单SOPBOM识别不全，或数量错误业务人