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2026销售科自查报告(3篇)

第一篇

2026年12月10日至12月20日，销售科对照公司《2026年度经营目标责任书》《销售合规管理细则》《应收账款管控办法》《销售费用预算管理规定》等12项制度文件，组建由科长任组长、3名内勤骨干、2名财务派驻人员为成员的自查工作组，对全年销售全流程开展拉网式自查，覆盖业绩完成真实性、合同履约合规性、费用管控规范性、应收账款安全性四大类27个细项，累计核查销售合同1247份、费用凭证3162张、客户档案892套、出入库单据4729份，同步抽取124份订单开展四流（合同、物流、资金、发票）一致性核验，梳理各类问题17项，其中一般问题14项、重要问题3项，已形