烟台xx公司质量管理体系检查表范文.docVIP

1.总经理、管理者代表烟台xx公司内审检查表-2012年

序号

审核内容

审核记录

判定结果

不符合

类别

不符合

报告编号

1.2

本公司质量管理体系有无删减?

4.1

是否对质量管理体系进行了策划?过程是否被识别和控制?

4.2.1/

4.2.2

质量方针和目标、手册、程序文件和作业指导书是否符合标准要求?

5.1

最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?

最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性?

最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？

5.2

公司如何确定顾客的需求和期望?

顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么?

公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足?

公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足？

5.3

最高管理者是如何认识质量方针的重要性的,与公司宗旨适应?

方针是否形成文件,予以保持,并传达到全体员工？组织采取了什么措施传达方针？

质量方针的评审是否符合标准的要求?

质量方针的评审是否符合标准的要求？

5.4.1

目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?是否形成了文件?目标与方针给定的框架是否一致?

目标是否具有测量性,测量方法是否明确？包含产品目标？