ISO14001-2026外审资料准备清单.xlsxVIP

ISO14001-2026外审资料准备清单

序号 资料 部门 责任人 内部自查情况 自查问题 自查问题对策 计划完成时间 实际完成时间

1 手册、程序文件、作业指导书 体系

2 文件清单、记录清单、文件发放回收记录 体系

3 法律法规清单 体系

4 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 体系

5 内外部因素识别分析及监视评审表 体系

6 风险和机遇管理表 体系

7 环境因素识别与评价 体系

8 重大环境因素的识别 体系

9 针对重大环境因素建立的目标、指标与管理方案 体系

10 环境目标统计 体系

11 环境相关物质控制（环境相关限制物质一览表／SGS报告） 体系

12 三废检测报告（废气/噪声） 体系

13 2022年体系内部审核资料 体系

14 2022年管理评审报告 体系

15 相关方环境影响告之（供应商） 采购

16 化学危险品MSDS 各制造部门

17 做好用电、用水的标识（节约用电、人走关灯、空调温度控制等标识） 各制造部门

18 日常运行情况检查，现场检查记录表填写完整 各制造部门

19 食堂运行情况，现场检查记录表填写完整 各制造部门