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不合格品评审处置流程方案

一、方案目的与适用范围

1.1方案目的

本方案旨在建立科学、规范、高效的不合格品评审与处置机制，确保在整个生产制造及产品交付生命周期中，一旦发现偏离标准、图纸或合同要求的产品，能够迅速被识别、隔离、评审并采取合理的处置措施。通过系统化的闭环管理，防止不合格品的非预期使用或交付，降低质量损失，保护客户利益与企业品牌声誉。同时，通过对不合格品数据的深度挖掘与根因分析，驱动工艺优化、供应链改善及质量管理体系的有效运行，实现从“事后把关”向“事前预防”的质量管理模式转变。

1.2适用范围

本方案适用于企业内部所有原材料入库、生产制程半成品流转、成品终检、产品入库以及客户退回产品的全流程不合格品管控。涵盖因物料缺陷、加工失误、装配不当、设计缺陷、运输损坏等原因导致的不合格品。无论不合格品属于自制件、外购件还是客供件，均需严格遵照本方案执行评审与处置流程。

二、组织架构与跨部门职责分工

不合格品的评审与处置是一个高度跨部门的协同过程，必须明确各角色的权责边界，建立既相互制约又高效协同的工作机制。

2.1质量保证部（QA/QC）

质量保证部是不合格品管控的牵头与监督部门。负责不合格品的判定、标识、隔离监督及记录建档；主导不合格品的分级分类；组织并主持不合格品评审会议（MRB）；跟踪并验证纠正与预防措施（CAPA）的有效性；定期输出不合格品质量分析报告；负责与客