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2026医院采购环节内控管理制度

2026年度医院采购环节内控管理覆盖全院所有使用财政拨款、自有运营资金、科研专项经费、慈善捐赠资金及其他合规资金开展的医疗设备、医用耗材、药品、后勤物资、服务类项目的全流程采购活动，所有涉及需求申报、审核、采购执行、履约验收、款项支付、档案管理的岗位及人员均需严格遵守本制度各项要求。

不相容岗位分离为采购内控核心原则，需求申报岗、采购执行岗、质量验收岗、财务付款岗、监督审计岗需相互独立，不得由同一人员兼任同一项目的两个及以上不相容岗位。采购管理科、设备管理科、药学部、后勤保障部、财务科、纪检监察科、审计科按照权责对应原则划分采购管控职责：采购管理科为采购执行牵