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公司供应商管理办法

第一章总则

供应商作为公司价值链中不可或缺的重要组成部分，其管理水平直接关系到公司的运营效率、产品质量、成本控制乃至市场竞争力。为规范公司供应商管理流程，建立健全科学、公正、高效的供应商评估与合作机制，降低供应链风险，保障公司各项业务的持续稳定运行，特制定本办法。

本办法旨在明确公司与供应商合作过程中的各项管理要求，涵盖供应商的准入、合作、绩效评估、付款及退出等全生命周期管理。公司各部门在与供应商开展业务往来时，均须遵循本办法的规定。

第二章组织与职责

公司供应商管理工作实行统一领导、分级负责的管理体制。

采购部门作为供应商管理的归口管理部门，主要负责：

*本办法的制定、修订、解释与监督执行；

*建立和维护公司级供应商信息库；

*组织开展供应商的准入审核、绩效评估及动态管理；

*协调处理供应商合作中的重大问题。

需求部门（如生产、研发、行政等）是供应商的直接使用和需求提出部门，主要负责：

*根据业务需求提出供应商选择建议；

*参与供应商的考察、评估与样品确认（如需）；

*负责与供应商的日常业务对接，提供合作过程中的反馈意见；

*参与所使用供应商的绩效评估。

财务部门负责供应商的账务管理、付款审核与执行，参与供应商财务状况的评估。

法务部门（或指定法务人员）负责审核与供应商相关的合同协议，提供法律支持，规避法律风