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公务用车定点维修审核方案

审核边界与权责划分

公车定点维修审核不是单一的发票核验环节，而是覆盖服务商准入、送修审批、过程核验、结算把关、动态考核、退出全生命周期的权责闭环，任何一个环节的责任缺位都会直接导致维修费用失控、车辆安全隐患。本方案适用于单位所有编制内公务用车，包括一般公务轿车、执法执勤车辆、特种专业技术用车（不含尚在原厂质保期内的全新车辆，按厂家售后条款执行）、新能源公务车，覆盖从日常保养到总成维修、事故维修、应急救援的所有维修场景。审核工作严格按RACI矩阵明确权责，所有环节留痕保存不少于6年（符合《会计档案管理办法》规定的最低保管期限），具体权责划分如下：

流程节点

车管部门

财务部门

审计/纪检部门

驾驶员

定点服务商

服务商准入评审

R（牵头执行）

C（参与价格评审）

A（审批监督）

C（派代表参与）

I（告知结果）

1000元以下维修审批

A（直接审批）

I（备案）

I（备案）

R（提交申请）

C（提供报价）

1000~5000元维修审批

R（初核）、A（车管负责人审批）

I（备案）

I（备案）

R（提交申请）

C（提供报价）

5000~20000元维修审批

R（初核）

C（价格审核）

I（备案）

R（提交申请）

C（提供报价）

20000元以上维修审批

R（初核）

C（价格审核）

A（分管/主要领导审批监督）

R（提交申请）

C（提供报价）

配件现场核验

R（