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不合格品控制程序文件

1.目的

为确保公司产品在生产全过程及交付后，能够对不合格品进行有效识别、隔离、记录、评审和处置，防止不合格品的非预期使用或交付，最大限度降低质量风险，保障产品质量，提升客户满意度，并为持续改进提供依据，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司所有产品（包括原材料、零部件、在制品、半成品及成品）在采购、生产、检验、仓储、交付及售后服务等各个环节中出现的不合格品的控制与管理。

3.职责

3.1生产部门

生产部门在日常生产过程中，肩负着识别和报告过程不合格品的首要责任。一旦发现不合格，应立即对其进行标识与隔离，并配合质量部门进行原因分析及后续的返工、返修等处置工作。

3.2质量部门

质量部门是不合格品控制的核心主导部门。负责组织并实施对不合格品的检验、确认、记录与标识；牵头组织相关部门对不合格品进行评审，提出处置意见或方案；监督不合格品处置过程的执行情况，并对处置结果进行验证；同时，负责不合格品相关数据的统计、分析与报告，为质量改进提供依据。

3.3技术/工程部门

技术部门需参与不合格品的评审工作，从技术层面分析不合格产生的原因，并针对返工、返修等处置方式提供必要的技术支持和工艺指导，确保处置过程的技术可行性。

3.4采购部门

采购部门主要负责对采购的原材料、外购件等出现的不合格品进行识别、隔离，并及时与供应商进行沟通、反馈，协调退换货或其他处置事