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国企廉洁风险点排查整治方案

一、总体要求与工作目标

廉洁风险排查不是运动式走过场，而是把权力关进制度笼子的前置动作——排查的颗粒度决定了防控的有效性。本次排查整治以“全岗位覆盖、全流程穿透、全闭环整改”为总要求，用90天时间完成一轮“体检—会诊—施治—复检”的完整闭环。

工作目标（三个硬指标）：

风险点识别覆盖率≥95%（按“岗位数×业务流程数”双口径统计，分子为已识别风险点的岗位/流程数，分母为全部应排查岗位/流程数）。

红色高风险点整改措施落实率100%，黄色中风险点整改措施落实率≥90%。

形成《廉洁风险防控手册》并嵌入OA/ERP审批流程，实现高风险业务环节“无系统留痕即不可执行”的刚性约束。

排查范围：集团公司本部及所属全资、控股子公司（共12家），覆盖全部管理岗位、关键业务岗位和重要业务流程，共计约480个岗位、260条核心业务流程。

工作原则：

必须坚持谁主管、谁排查、谁负责。部门负责人对本部门风险点排查结果的真实性、完整性负直接责任，不得将排查任务简单转交内勤或文员填表了事——否则风险识别浮于表面，整改措施与实际脱节，专项核查阶段将按“自查走过场”追责。

应当坚持自查从宽、被查从严。对主动排查上报并制定整改措施的，在追责问责时按监督执纪“四种形态”中第一种形态（咬耳扯袖、红脸出汗）从轻处理；对敷衍塞责、隐瞒不报后被审计或巡察发现的，直