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本职工作全流程留痕可追溯管控职责

一、总则

1.1目的

为规范各岗位本职工作全流程的留痕管理，构建“来源可查、去向可追、责任可究、问题可改”的全链路追溯体系，防范业务操作风险、合规风险与责任认定风险，提升工作执行的标准化、透明度与可复盘性，特制定本管控职责。

1.2适用范围

本职责适用于公司全体在岗人员，覆盖行政、人力、财务、业务、技术、生产、质控、供应链所有条线的常规工作、项目类工作、突发应急类工作全流程，涵盖需求发起、审批决策、执行操作、成果交付、验收归档、问题整改全环节。

1.3基本原则

全面覆盖原则：所有工作环节均需按要求留痕，无遗漏、无空白，严禁以“口头沟通”“习惯操作”为由规