门岗无交接班记录表整改方案.docx

门岗无交接班记录表整改方案

一、问题溯源与风险评估

（一）问题基本情况

本次专项排查共覆盖公司4个园区、12个门岗点位（含主入口3个、货运通道4个、人员次入口3个、特殊管控区域入口2个），排查周期为2024年X月X日至X月X日共7天，核查确认所有门岗均存在无规范交接班记录表问题，具体现象可分为三类：一是6个门岗仅用普通笔记本随意记录交接班内容，要素缺失率达72%，未明确记录人、接班人签字确认栏；二是4个门岗无任何书面记录，交接班仅靠口头传达，信息传递遗漏率达45%；三是2个门岗沿用3年前的旧版记录表，未更新外来人员管控、危险品核查等最新管理要求，适用性不足率达100%。

（二）风险等级判定

结