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机房出入登记管理制度

1总则

1.1目的

为规范机房出入管理流程，防范未经授权的人员进入机房区域，保障机房内信息系统、网络设备、存储介质、电力及环境配套设施的物理安全，防控数据泄露、设备损坏、业务中断等安全风险，维护单位信息系统稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护2.0基本要求》等法律法规及行业规范，结合本单位实际情况，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于本单位所有核心机房、分支机房、边缘数据机房、应急备份机房的出入登记管理，覆盖所有进入机房的人员，包括单位内部员工、第三方运维人员、设备供应商、施工人员、审计人员、参观访客、上级检查人员等。

1.3职责划分

信息中心（机房主管部门）：负责制度的制定、修订、宣贯与落地执行；负责出入权限的审批、登记资料的存档、机房门禁系统的运维、出入行为的监督核查；定期对机房出入记录进行复盘分析，排查安全隐患。

安全管理部门：负责对机房出入管理流程的合规性进行审计，对违反制度的行为进行责任认定与追责；参与重大出入事件的调查处置。

各业务部门：负责本部门申请进入机房人员的资质初审，对本部门人员陪同第三方进入机房的行为承担管理责任。

机房运维值班人员：负责现场核验出入人员身份、权限及审批材料，如实登记出入信息，监督人员在机房内的操作行为，对异常情况第一时间上报。

2出入权限管理

2.1