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高新技术企业2022年度企业所得税汇算清缴分析.pdf

高新技术企业2022年度企业所得税汇算清缴分析.pdf

    【4.例题·综合题】（2022税务师）某市一家高新技术企业为一般，车间和仓库共占地8万平方米，车间年初原值

    2600万元，仓库年初原值100万元，主要生产销售打印纸。该产品以资源综合利用企业所得税目录规定的资源为主要原材

    料。2022年实现销售打印纸收入6000万元，企业自行核算利润1304.9万元。2023年3聘请税务师对2022年企业所得税

    进行汇算清缴，发现如下事项：

    （其他相关资料：金融企业同期同类年利率为5%，当地省规定计算余值的扣除比例为30%，城镇土地使用

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