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员工差旅报销单规范通知函（2篇）

员工差旅报销单规范通知函第1篇

尊敬的____：

为了规范公司员工差旅报销流程，提高财务管理的效率和准确性，现就员工差旅报销单的填写规范及报销流程做如下通知：

一、报销单填写规范

1.报销单需由申请人填写完整，包括出差日期、目的地、出差事由、交通工具、住宿费用、交通费用、餐饮费用等详细信息。

2.报销单上的日期、金额、事由等应填写准确，不得涂改。

3.报销单需粘贴相关票据，包括交通票据、住宿票据、餐饮票据等，票据需清晰可辨，便于审核。

4.报销单需由部门负责人签字确认，部门负责人需对报销单的真实性负责。

二、报销流程

1.申请人填写完整报销单，并粘贴相关票据。

2.部门负责人对报销单进行审核，并在报销单上签字确认。

3.将报销单及票据提交至财务部门。

4.财务部门对报销单及票据进行审核，无误后进行报销。

5.财务部门将报销款项打入申请人银行账户。

三、注意事项

1.报销单填写需真实、准确，不得虚报、冒领。

2.报销单及票据需在报销之日起30日内提交，逾期不予报销。

3.如有疑问，请及时与财务部门联系。

请各部门高度重视，严格按照以上规定执行。如有违反，公司将视情节严重程度进行处理。

感谢您的配合与支持！

特此通知。

____公司