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不合格品隔离评审与销毁处理流程

1.目的与适用范围

1.1目的

为了确保在生产、仓储、流转等各个环节中发现的不合格品能够得到及时、有效的识别、隔离、评审和处置，防止不合格品非预期使用或交付，明确各相关部门在不合格品管理中的职责，规范评审决策流程，严格管控销毁处理过程，特制定本流程。本流程旨在通过系统化的管理手段，降低质量成本，维护品牌信誉，并确保持续符合质量管理体系及客户特定要求。

1.2适用范围

本流程适用于公司内部所有原材料、外协件、半成品（WIP）、成品以及客户退货产品中经检验判定为不合格品的管控。涵盖从不合格品的发现、标识、隔离、记录、评审、处置决策到最终返工、特采、报废及销毁的全过程。所有涉及生产制造、质量管理、供应链、工程技术、仓储物流及财务核算的部门均需严格遵照执行。

1.3基本原则

不合格品管理必须遵循“三不原则”，即不接收不合格品、不制造不合格品、不流出不合格品。在处理过程中，必须坚持风险导向、成本效益分析和闭环管理的原则，确保每一件不合格品都有明确的最终去向和可追溯的处置记录。

2.职责分工

2.1质量管理部（QE/QC）

质量管理部是不合格品管理的主导部门。其核心职责包括：负责制定和维护不合格品判定标准；在IQC、IPQC、FQC、OQC等检验环节发现不合格品并开具《不合格品报告单》（NCR）；监督不合格品的物理隔离状态，防止混料；组织召开不合格品评审