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医院印章票据管理专项巡察问题成因剖析及整改报告

一、专项巡察发现问题概述

专项巡察揭示的印章与票据管理漏洞，直接威胁医院资金安全与内控防线，是本次整改的标靶。根据上级党委统一部署，巡察组于近期对本院印章及票据管理情况进行了专项巡察。经抽查盘点与穿行测试，发现核心问题集中在制度执行脱节、物理管控失效与系统数据割裂三个维度。

具体问题表现如下：

印章管理“重使用、轻留痕”

存在未经审批或审批手续后补的用印行为。抽查2023年度200份用印登记簿，其中12份无前置审批单，8份审批日期晚于用印日期。

印章保管未实现物理隔离。部分科室公章随意放置在办公桌面或未上锁抽屉，未配备专用保险柜。