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集团公司内部控制体系建设方案.pdf

集团公司内部控制体系建设方案.pdf

    事会牵头定内控方向避免各公司各自为战以业务痛点为导向比如针对公司盲目投资导致损失的问题重点强化投资审批与后评估流程用系统人工双轮驱动既要用ERPBPM等系统固化流程也要通过内部审计部门自查确保执行不走样二基本原则战略协同而非割裂内控不是给业

    一、方案背景与目标

    随着集团业务从单一制造业向“生产+研发+海外销售”多元化扩

    张，子公司数量增至十余家，跨区域、跨板块的管控复杂度显著上

    升——既有总部对下属单位“管得过细导致效率低、管得过松导致

    风险漏”的平衡难题，也有新业务（如海外并购、数字研发）带来

    的合规性挑战（如国际反贿赂法规、数据安全条例）。

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