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公司内审员管理规范.docx

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    公司内审员管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、内审员组织架构与职责划分 6

    四、内审员任职条件 7

    五、内审员选拔与任命程序 9

    六、内审员资质认定与注册 11

    七、内审员培训与能力提升 13

    八、内审员日常管理与考核 16

    九、内审工作计划的制定 17

    十、内审现场实施管理规范 19

    十一、内审证据收集与记录要求 21

    十二、内审报告编制与发布 24

    十三、审计发现问题的跟踪与整改 26

    十四、内审员绩效评价与激励 28

    十五、内审员激励与约束机制 30

    十六、内审员

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