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2026年药房自查报告(3篇)

第一篇

2026年XX大药房连锁有限公司下辖127家直营门店、36家加盟门店的全链条合规自查工作于2026年11月15日至12月5日完成，本次自查严格对照《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规要求，覆盖药品采购、储存、销售、特殊药品管理、药学服务、医保基金使用、疫情防控药品储备、人员资质管理8个核心模块，累计排查各类药品批次12.7万份，查阅台账记录4.2万份，访谈从业人员、消费者共1200余人次，共排查出合规风险点117项，其中立行立改项89项，限期整改项28项，问责相关责任人42人。

本次自查工作由公司质量负责人任组长，抽调采购、营运、医保、仓储、人事、纪检6个部门共21名核心人员组成自查专班，提前15天印发《2026年度药房全维度自查评分表》，总分为1000分，850分以上为合格，700-849分为限期整改，700分以下为停业整顿。自查采用“门店自查、片区互查、总部飞检”三级联动模式，首先要求所有门店在11月15日至11月22日完成自查并提交自查报告，随后11个片区经理组织所辖门店开展交叉互查，互查覆盖率100%，最后自查专班采用“四不两直”方式对30%的直营门店、50%的加盟门店开展飞检，确保排查结果真实准确，不走过场。

自查发现的核心问题主要集中在8个维度：一是采购端合规管控存在漏洞，