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教职工出差报销管理细则

1总则

为进一步规范学校教职工出差报销管理，严格落实上级财政部门关于机关事业单位差旅费管理的相关要求，同时结合我校实际运行情况，解决过去报销规则模糊、教职工经常跑冤枉路、特殊情况无规可依的问题，特制定本细化管理细则。本细则坚持“规范管理优先、兼顾人性化服务”的原则，既堵住报销管理的漏洞，也尽可能为教职工出差提供便利，说白了就是把丑话说在前面，把规则讲在明处，不让老实人吃亏，也不让违规者钻空子。

1.1适用范围

本细则适用于我校全体在编教职工、签订劳动合同的合同制教职工，以及受学校委派外出执行公务的退休返聘人员、外聘兼职人员，凡是由学校经费承担出差费用的公务出行，全部按照本细则执行。

1.2基本原则

所有出差必须遵循“先审批后出行、据实报销、标准管控、超支自担”的原则，除了不可抗的紧急情况，没有提前完成审批的出差，一律不予报销。同时针对教职工经常碰到的特殊情况，预留弹性处理空间，不会用死板的规则卡着符合实际需求的报销。

2出差报销的前置审批要求

出差报销不是回来花钱了才管，第一道关口就是提前审批，这一步走对了，后面报销才能顺顺利利，很多老师之前报销卡壳，都是因为提前没走审批流程，所以这里把要求说透。

2.1常规出差的审批流程

所有公务出行，无论时间长短、距离远近，都需要提前填写《教职工公务出差审批单》，明确出差事由、出行时间、出行地点、预估费用，按照