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2026年质量环境职业健康安全管理体系-管理手册30--19

第30章内部审核

19.内部审核控制

19.1目的

为确保本组织质量、环境及职业健康安全（以下简称“QEOHS”）管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，验证体系运行是否符合策划的安排、标准要求以及本组织所确定的QEOHS管理体系文件要求，并为体系的改进提供依据，特制定本程序。

19.2范围

本程序适用于本组织QEOHS管理体系覆盖范围内所有活动和过程的内部审核。

19.3职责

19.3.1最高管理者负责批准内部审核方案和审核报告。

19.3.2管理者代表负责领导内部审核工作，包括审核方案的策划、审核资源的提供、审核员的管理以及审核有效性的评估。

19.3.3QEOHS管理部门（或指定的审核管理部门）是内部审核的归口管理部门，负责：

a)制定和维护内部审核程序；

b)根据审核方案策划并组织实施内部审核；

c)组织编写审核计划、审核报告，并跟踪验证纠正措施的实施效果；

d)管理审核记录。

19.3.4各部门/车间负责配合内部审核工作，提供必要的资源和信息，对审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，并予以记录。

19.3.5内部审核员负责按照审核计划执行审核任务，客观公正地收集证据，识别不符合项，编写审核发现和审核报告，并参与纠正措施的跟踪验证。

19.4程序内容

19.4.1审核方案策划

QEO