内审检查表经营合约部.docxVIP

内部审核检查表

受审部门

经营合约部

审核员：

时间：2024年7月10日

序号

依据条款

检查内容

检查记录

是否

符合

Q

E

S

1

5.3

5.3

5.3

查看部门职责与权限，权限是否明确？理解是否清晰？

岗位说明书

是

2

6.1

6.1

6.1

1、是否对企业内外部环境和相关方的要求进行风险评估？并建立风险和机遇应对程序？

2、风险和机遇识别及评价措施表是否得到最高管理者审批？

3、是否对制定的措施的有效性开展评审？

风险和机遇识别、评估与应对措施表

是

3

6.2

6.2

6.2

是否明确部门目标？如何达成目标？

目标是否得到监视？

目标分解

是

4

7.1.3

请说明设备设施有哪些？

出示设备台帐和基础资料。

出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的有效管控）。

请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。

现场观察在用设备的完好情况。

现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作规程）。

设施设备清单

是

5

7.1.4

请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。

对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。

现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危险源和管理方案）。

公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧