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扪心三问自查表

一、问“廉”：底线思维是否筑牢？——合规经营与廉洁从业自查报告

核心自查维度：政策执行力、风险防控机制、廉洁从业红线。

1.政策与制度执行自查本年度，本人及所在部门严格对照《2026年度公司合规管理手册》及《关于进一步加强关键岗位廉洁风险防控的通知》要求，对全年的业务流程进行了全面梳理。*制度覆盖率：在涉及的采购、招投标、合同签订等核心业务环节，制度执行覆盖率达到了100%。*具体案例验证：以“智汇云平台二期”项目采购为例，该项目的供应商筛选流程严格遵循了《非招标采购管理办法》，全程留痕。经内部审计抽查，未发现任何违反“三重一大”决策程序的记录。*风险点排查：针对供应链管理环节，重点排查了是否存在利益输送或商业贿赂风险。经自查，在涉及3家主要设备供应商的年度评估中，本人及团队成员均未接受过任何形式的宴请、礼品或娱乐活动，相关凭证保存完整。

2.廉洁从业红线自查本人始终坚持“清清白白做人、干干净净做事”的原则，严格遵守中央八项规定精神及公司廉洁从业各项规定。*廉洁承诺：在2025年全员廉洁从业承诺书签署中，本人已郑重签署承诺，并承诺将承诺内容内化于心、外化于行。*社会交往规范：严格界定工作圈、生活圈、社交圈的界限。在与外部单位人员交往过程中，能够自觉维护公司形象，不利用职务之便为亲友谋取私利。经自查，本年度无任何涉及违规经商办