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个人信息主体权利响应流程（2026版）

第一章总则

一、流程适用范围

1.本流程适用于所有向个人信息提供产品或服务的经营主体，覆盖线上线下所有个人信息处理场景，全流程对接《中华人民共和国个人信息保护法》规定的个人信息主体5类核心权利的申请受理、处置、反馈全链路操作。

2.流程所有节点设置均符合GB/T35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》的强制要求，所有操作环节均明确责任主体、操作标准和时限要求，无需额外补充规则即可直接落地执行。

二、权责划分

1.个人信息保护负责人权责

个人信息保护负责人作为全流程第一责任人，负责所有涉及批量个人信息处置、跨境数据传输、特殊主体申请的最终审批，每笔申请的处置结果最终确认签字，每月抽查不少于30笔已办结申请的合规性，对全流程响应的合规性承担直接管理责任。

个人信息保护负责人需在24小时内完成所有特殊类型申请的审批，不得无故拖延，审批意见必须明确标注同意、驳回、补充材料三类结果，不得出现模糊表述。

2.业务受理岗权责

业务受理岗设置在企业客服中心，负责全渠道权利申请的统一接收、初筛、身份核验、台账录入，在申请提交后15分钟内完成系统登记，生成唯一的申请编号，编号规则统一为QX-26-6位流水号，不得出现重号、漏号情况。

业务受理岗需每日盘点当日收到的所有申请，当日24点前完成全部初筛工作，不得将当日收到的申请积压到下一个工