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零售业顾客忠诚度回馈制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客忠诚度回馈活动中的专项风险，规范业务流程，提升顾客体验与品牌价值，保障公司稳健运营，特制定本制度。通过系统性管理，明确忠诚度回馈活动的目标、范围、原则及职责分工，确保各项操作符合法律法规及公司内部规范，防范利益输送、数据安全、财务风险等潜在问题，促进顾客忠诚度管理的科学化、规范化与持续化。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务覆盖的所有顾客忠诚度回馈场景，包括但不限于积分体系、会员权益、消费补贴、专属活动、赠品发放等。所有参与忠诚度回馈活动的业务环节均须遵守本制度规定，确保活动设计、执行、监控及评估的全流程合规性。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”：指公司针对顾客忠诚度回馈活动所建立的全流程风险防控与业务规范体系，包括目标设定、流程设计、资源调配、效果评估及持续改进等管理活动。其外延涵盖忠诚度计划的设计、推广、执行、数据管理、成本控制、合规审查等全部管理内容。

（二）“XX风险”：指在顾客忠诚度回馈活动中可能引发的经营风险、合规风险、财务风险、数据安全风险等，如积分滥用导致成本失控、信息泄露引发法律纠纷、利益输送损害市场公平等。其外延包括直接风险与间接风险，前者如系统漏洞导致积分盗刷，后者如活动设计不当引发负面舆情。

（三）“XX合规”