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零售会员积分管理使用制度

第一章总则

第一条为规范公司零售会员积分管理，有效防控积分系统运行风险，提升客户忠诚度管理效能，保障公司资产安全与业务合规，特制定本制度。通过明确积分管理流程、职责分工及风险防控措施，确保积分体系在业务实践中发挥价值最大化，同时规避潜在的财务舞弊、数据安全及客户权益侵害等风险。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，涵盖零售业务场景下的会员积分获取、使用、兑换、调整及清零等全流程管理。具体适用范围包括但不限于线上电商平台、线下门店、会员中心及第三方合作渠道的积分相关业务活动。

第三条本制度中核心术语定义如下：

（一）“零售会员积分专项管理”是指公司为提升会员价值感知、促进消费转化而建立的积分体系，包括积分规则制定、系统运营、风险监控及合规审查等管理活动。

（二）“积分管理风险”是指因积分系统漏洞、操作不当、规则不透明或外部欺诈行为等可能导致公司经济损失、客户信息泄露或声誉受损的风险。

（三）“积分合规管理”是指积分业务严格遵守国家法律法规及公司内部制度要求，确保积分发放、调整、兑换等环节的公平性、透明性与可追溯性。

第四条零售会员积分专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保积分管理覆盖所有业务场景及参与主体，无管理盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级管理职责，实现“谁主管、谁负责