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客户应收账款对账并清偿通知函[2篇]

客户应收账款对账并清偿通知函第（1）篇

尊敬的____：

我司于____年____月____日向您方发出应收账款对账单，至今未收到贵司的确认回复。为保证双方财务记录的准确性，并促进双方的商务合作，现正式通知

一、对账事项

1.应收账款金额：人民币____元整。

2.发票号码：____。

3.发票日期：____年____月____日。

4.付款期限：____年____月____日。

二、对账要求

1.请贵司在收到本通知之日起____个工作日内，核对上述应收账款信息，如有异议，请以书面形式向我司提出。

2.若贵司确认上述账款无误，请按照约定的付款方式，于____年____月____日前将款项汇入以下账户：

账户名称：____

开户银行：____

账号：____

银行地址：____

三、联系方式

1.联系人：____

2.联系方式：____

3.电子邮箱：____

敬请贵司予以重视，并及时处理。如有疑问，请随时与我司联系。感谢贵司对我司业务的支持与配合，期待双方在未来的合作中继续携手共进。

顺祝商祺！

公司名称______

姓名______

职位______

日期______

客户应收账款对账并清偿通知函第（2）篇

公司名称__