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零售商客户信息保护隐私制度

第一章总则

第一条为有效防控客户信息保护中的专项风险，规范公司零售业务场景下客户信息的收集、存储、使用、传输及销毁等环节的管理流程，确保客户信息安全和合规使用，维护公司声誉与客户信任，结合国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工、下属单位及各业务部门，涵盖零售业务中涉及客户个人信息及商业信息的所有场景，包括但不限于客户注册、交易处理、营销活动、售后服务、会员管理等全流程。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）客户信息专项管理：指公司针对零售业务场景中客户信息的保护工作，包括制度体系建设、风险防控、合规审查、应急处置等全链条管理活动。

（二）客户信息保护风险：指因制度缺陷、流程漏洞、操作失误或外部因素导致客户信息泄露、滥用或损坏的可能性。

（三）合规使用：指客户信息的处理行为符合《个人信息保护法》《数据安全法》等相关法律法规及公司内部制度要求。

第四条客户信息保护专项管理的核心原则：

（一）全面覆盖：确保客户信息保护制度覆盖所有业务环节和风险点。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的客户信息保护责任，确保可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理高风险场景。

（四）持续改进：根据法规变化、业务调整及风险变化，动态优化管理体系。