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2026年门店代金券核销管控条例.docx

2026年门店代金券核销管控条例.docx

    2026年门店代金券核销管控条例

    发布部门：公司门店运营部、财务中心、内控审计部联合发布

    生效日期：2026年1月1日

    目录

    1.总则

    2.职责划分

    3.具体管理内容

    3.1代金券入库与分发管控规则

    3.2全流程核销操作执行标准

    3.3日常台账核验与对账机制

    3.4特殊品类代金券专项管控要求

    4.违规约束与处理

    4.1合规行为奖励规则

    4.2违规行为等级划分与对应处置方案

    5.申诉机制

    6.附则

    7.附件

    第一章总则

    1.1制定目的

    为堵塞2026年全品牌营销体系升级后多类型代金券的核销管理漏洞，杜绝代金券私发、套现、错核、重复使用等违规行为，保障公司营收资金安全

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