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应收账款逾期催收进度汇报[7篇]

应收账款逾期催收进度汇报第（1）篇

尊敬的客户经理：

我司现就应收账款逾期催收工作进展情况汇报

截至目前我司已对2025年1月1日至2025年6月30日期间签订的合同项下应收账款进行专项梳理，共计涉及账款金额为人民币XXX万元。根据我司内部催收流程及逾期账款管理机制，目前逾期账款逾期天数在30天以上的情况共有XX项，逾期金额共计人民币XXX万元。

针对上述逾期账款，我司已采取以下催收措施：

1.通过电话、短信、邮件等方式逐户发送逾期提醒函，要求客户在规定时间内完成付款；

2.于2025年7月10日前完成逾期账款的首次催收工作，并同步向客户发送催收通知书；

3.对逾期账款较高的客户，已安排专人跟进，保证后续催收工作落实到位；

4.同时我司已通过内部系统更新账款状态，保证催收信息准确无误。

为保证逾期账款及时回收，我司将继续加强催收力度，落实专人负责，保证逾期账款在2025年8月31日前完成清收。对于逾期账款较多的客户，我司将根据实际情况制定专项处理方案，保证客户权益不受损害，同时维护我司良好的信用形象。

感谢贵司对我司工作的支持与配合，期待贵司在后续工作中继续给予支持与指导。如需进一步知晓催收进展或提出具体需求，欢迎随时与我司联系。

此致

敬礼