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零售商超客户信息保护制度

第一章总则

第一条为有效防控零售商超领域客户信息保护专项风险，规范客户信息采集、存储、使用、传输等全流程管理，保障客户合法权益，维护企业声誉与合规形象，根据国家相关法律法规及企业内部管理要求，特制定本制度。通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制，构建系统化客户信息保护体系，防范数据泄露、滥用等风险，确保客户信息安全与业务稳健发展。

第二条本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有业务覆盖场景，包括但不限于客户信息收集、会员管理、营销活动、供应链协同、信息系统运维等环节。任何组织或个人均需严格遵守本制度规定，不得以任何形式规避或变通执行。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）客户信息专项管理：指为保障客户信息安全，在企业内部建立的管理制度、操作流程、技术防护及监督考核等综合性管理活动。其外延涵盖客户信息保护的全生命周期管理，包括合规性审查、风险防控、应急处置、持续改进等要素。

（二）客户信息保护风险：指因管理缺陷、操作不当、技术漏洞等可能导致客户信息泄露、损毁或被滥用的潜在风险，包括内部人员违规、外部黑客攻击、系统故障等风险类型。

（三）合规管理要求：指企业需遵循的法律法规、行业标准及内部规章中关于客户信息保护的强制性规定，如《个人信息保护法》等法律要求及本制度具体条款。

（四）分级管控机制：指根据客户信息敏