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零售商顾客信息安全保护制度

第一章总则

第一条为规范零售商顾客信息管理行为，有效防控信息泄露、滥用等专项风险，保障顾客合法权益，维护企业声誉与合规运营，结合行业实践及企业内部管理需求，特制定本制度。通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险防控，构建系统化、标准化的顾客信息安全保护体系，确保顾客信息收集、存储、使用、传输、销毁等全生命周期的合规性与安全性。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖零售业务全流程中涉及顾客信息的场景，包括但不限于线上平台注册、线下门店消费、会员管理、营销活动、客户服务、数据分析等环节。所有涉及顾客信息处理的业务活动必须严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“顾客信息专项管理”是指企业围绕顾客信息的合规收集、使用、保护等环节，建立制度体系、实施风险防控、履行监管要求的综合性管理活动。其外延涵盖组织架构、流程规范、技术保障、责任追究等管理要素。

（二）“顾客信息专项风险”是指因管理漏洞、操作失误、技术缺陷或外部因素导致顾客信息泄露、篡改、丢失或被滥用的潜在危害，需通过动态评估与分级管控加以防范。

（三）“合规管理”是指企业基于法律法规及行业规范，对顾客信息处理活动进行合法性、合理性审查，确保业务行为与监管要求的一致性。

（四）“信息生命周期管控”是指对顾客信息从产生、收集、传输、使用、