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集团企业内控风险防控体系建设方案.docx

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    集团企业内控风险防控体系建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、集团内控风险防控体系建设总体目标 2

    二、内控风险防控体系建设原则与要求 3

    三、集团内控风险防控整体框架设计 6

    四、内控风险防控组织架构与职责划分 9

    五、内控风险防控制度体系建设标准 13

    六、集团业务风险识别与梳理流程 16

    七、集团风险评估模型与等级评价标准 18

    八、经营管理风险内控防控措施 20

    九、采购与供应链风险内控防控措施 23

    十、人力资源与行政风险内控防控措施 25

    十一、生产安全风险内控防控措施 28

    十二、信息技术与数据安全内控防

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