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汽车行业采购部专员采购订单审批流程手册（执行版）

第1章采购订单审批流程概述

1.1流程目的

1.2适用范围

1.3术语定义

采购订单（PO）：供应商确认接受采购条件后，由采购部正式的具有法律效力的采购文件，包含品名、规格、数量、单价、交期等关键信息。

分级审批：根据采购金额、物料重要性及供应商资质，设定不同层级的审批权限，如基层采购员→部门主管→财务部→分管领导。

信用评级：基于供应商历史履约记录、财务状况、质量控制能力等维度评定的等级，通常分为AAA、AA、A、B、C五级，直接影响审批路径。

特殊材料清单（SCM）：公司明确定义的需重点管控的物料清单，如涉及专利技术的电子元器件、关键安全件等，其订单必须经过技术部门复核。

SLA（服务水平协议）：与核心供应商签订的关于交付准时率、质量合格率等指标的承诺文件，审批时作为供应商选择的重要参考。

1.4流程图

graphTD

A[供应商提交报价]--B{金额≤1万?}

B--是--C[采购员审批]

B--否--D{金额≤50万?}

D--是--E[部门主管审批]

D--否--F[财务部审批]

E--G{是否SCM物料?}

G--是--H[技术部门复核]

G--否--