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商贸公司内控体系建设方案.docx

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    商贸公司内控体系建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、商贸公司内控体系建设背景与目标 3

    二、内控体系建设总体原则与方法 6

    三、公司组织架构优化与职责划分方案 9

    四、核心业务流程梳理与风险识别 12

    五、商贸业务风险评估与评价矩阵 16

    六、采购管理与供应商准入内控 19

    七、销售管理与客户信用风险控制 22

    八、库存管理与物流配送内控方案 25

    九、资金管理与收支平衡控制措施 27

    十、财务会计核算与结算控制体系 30

    十一、固定资产与流动资产安全内控 33

    十二、人力资源与绩效考核内控 35

    十三、信息技术

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