ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一一体化体系内部推行计划表.xlsVIP

Sheet1

内部推行计划表

ISO9001/ISO14001/ISO45001三合一一体化体系内部推行计划表（用流程管事用制度管人）

备注：

代表计划日程

代表已完成

序号

阶段

时间（月/周）

6-8月

8月-9月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

项目

第一阶段认证与培训：认证体系标准知识培训

ISO9001质量管理体系认证

ISO14001环境管理体系认证

ISO145001职业健康安全管理体系认证

ISO9001:2015标准讲解

ISO45001:2018标准讲解

ISO14001:2015标准讲解

第二阶段：体系文件评估/编制评审发布

管理体系文件的审查和评估

文件修订计划制定

手册及程序文件的编制

手册及程序文件的讨论定稿

各部门作业指导书编制

作业指导书讨论定稿

文件批准

文件发布大会

第三阶段：

体系试运行

文件实施

文件培训

实施体系

运行过程中问题点收集

运行过程中问题点的修正改进

第四阶段培训：内审员培训

体系拟定内审核培训

第五阶段：

内审

内审计划的制定(三体系）

内审检查表的编制(三体系）

内审实施(三体系）

不符合项的跟进及关闭

第六阶段：

模拟客户审核

审核计划的制定

客户审核表（包括以往客户审核问题点清单）的准备

模拟审核的实施

审