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信息系统安全内控制度.docx

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    信息系统安全内控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与适用范围 3

    二、信息系统安全组织架构与职责 4

    三、信息系统安全总体规划 6

    四、系统安全通用管理制度 11

    五、物理与环境安全管理制度 14

    六、网络接入安全管理制度 17

    七、边界安全防护管理制度 20

    八、身份与访问控制制度 23

    九、数据安全管理制度 27

    十、信息传输安全管理制度 33

    十一、应用程序开发安全管理制度 39

    十二、数据库安全管理制度 44

    十三、漏洞与威胁管理制度 47

    十四、备份与恢复管理制度 52

    十五、日志记录与审计管

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