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工会经费内部控制制度建设自查报告

一、自查工作概述

内部控制体系的健全性是工会经费安全、规范、高效使用的根本保障，也是防范廉政风险的第一道防线。本次自查不仅是对现行制度的文本审查，更是对实际执行流程、岗位职责分离及风险管控能力的全量压力测试。

本次自查工作覆盖2024年1月1日至2024年12月31日期间的工会经费收支业务，依据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》、《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理办法》等相关法规，通过穿行测试、控制点抽样、实地盘点及访谈等方式，对预算管理、收入管理、支出管理、合同管理、资产管理及会计核算六大核心模块进行了深度体检