财务系统权限分级管理方案.docx

财务系统权限分级管理方案

一、方案制定背景与总体目标

1.1方案制定背景

我作为公司财务信息化管理岗的负责人，亲身经历了前两年因为财务权限混乱闹出的两次风险事件，对做这套分级管理方案的必要性感受太深了。前两年公司业务扩张快，陆陆续续开了好几家新的分子公司，财务和业务人员一下子增加了近一倍，那时候我们对财务系统权限管理没当回事，基本上谁要权限就给开，要什么给什么，完全没规矩。结果第一次出事是新来的出纳，入职的时候给他开权限，人手忙脚乱把账套管理的权限也加上了，他自己不懂操作，整理归档的时候误删了三个年度的历史凭证数据，那时候离年度审计没几天了，我们整个财务部门连着熬了五个通宵，找技术恢复数据，