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集团内部审计管理制度.docx

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    集团内部审计管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、内部审计组织架构与职责 5

    三、内部审计计划编制与执行 9

    四、审计报告管理与评价 16

    五、审计发现跟踪与监督 23

    六、其他规定 28

    总则

    总则的制定目的

    本制度旨在明确集团内部审计工作的总体目标、基本准则与核心规范，为审计活动的有效开展提供统一指引，以强化风险管控、保障资产安全、促进合规运营及支撑战略实现。

    通过系统设计，规范审计行为，提升审计效能，推动审计职能向价值创造与治理保障转型，确保管理活动有序高效运行。

    审计工作的基本方针与核心原则

    审计工作应始终坚持依法

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