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2026年合同风险排查整改报告

报告编号：HT-FX-2026-001

密级：内部公开

呈报：公司总经理办公会

编制：法律合规部

日期：2026年3月31日

一、排查工作概述

本报告对公司截至2026年2月末存续及2025年度新签的全部合同开展了一次全量、穿透式风险排查。此次排查不是日常抽查，而是针对2025年第四季度连续暴露出的两起合同履约争议、一起应收账款坏账风险，由总经理办公会专题部署的专项治理行动。排查覆盖采购、销售、工程、租赁、服务、投融资六大类合同，共计1,847份，涉及合同金额12.6亿元。排查的目的不是统计，而是逐份判断每一份合同的履行状态、回款风险、责任归属和证据链完整度，为后续处置与整改提供依据。

1.1排查依据

本次排查遵照以下依据开展：

?《中华人民共和国民法典》第三编合同及最高人民法院相关司法解释

?《中央企业合规管理办法》（国务院国资委令第42号）

?公司《合同管理办法（2024年修订版）》（XX规〔2024〕17号）

?公司2025年度内控评价报告中关于合同管理环节的缺陷认定

1.2排查范围与方法

维度

内容

时间范围

2025年1月1日至2026年2月28日新签合同+截至2026年2月末存续履行中合同

数量与金额

1,847份/12.6亿元

排查方式

系统筛查+逐份人工复核+关键条款专项比对+相对方资信穿透查询

参