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中医医院内部审计工作计划

一、指导思想

本年度，我院内部审计工作将以国家相关法律法规为准则，紧密围绕医院发展战略和年度中心工作，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针。以促进医院治理体系和治理能力现代化为目标，聚焦风险防范、规范管理、提质增效和廉洁从业，充分发挥内部审计在医院内部监督、评价、建议和服务中的“免疫系统”功能，为推动医院高质量发展提供坚实保障。特别关注中医药事业发展政策在医院的贯彻落实情况，确保中医特色优势的发挥与可持续发展。

二、工作目标

1.风险防范目标：通过系统审计，识别并揭示医院在运营管理、财务收支、药品耗材采购、基建项目、科研教学等关键领域存在的风险隐患，提出切实可行的改进建议，助力医院构建健全的风险防控体系。

2.规范管理目标：针对审计发现的问题，督促相关部门建章立制，完善内部控制流程，提升医院管理的规范化、精细化水平，确保各项规章制度得到有效执行。

3.提质增效目标：关注资源配置的合理性与使用效益，对重点项目、重点资金的使用效益进行审计评价，促进医院优化资源配置，降低运营成本，提升核心竞争力，尤其关注中医药特色诊疗项目的投入产出效益。

4.廉洁从业目标：加强对权力运行的监督和制约，严肃查处违规违纪行为，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，营造风清气正的医疗环境。

5.服务发展目标：主动适应医院改革发展新要