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2026年经营情况自查自述报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查是对2026年度全周期经营行为的系统性核验，而非仅针对财务数据的事后核对，覆盖业务、财务、合规、风控全链条，所有结论均有原始凭证与交叉验证支撑。

1.自查范围：时间跨度为2026年1月1日至12月31日，覆盖总部6个业务部门、3家全资分公司、2家控股子公司，涉及所有经营类业务线与管理端口。

2.自查依据：《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国公司法》、公司《年度经营目标责任书（2026版）》《经营自查管理办法》、所属行业监管要求第3-7号文。

3.组织架构：成立由分管运营副总经理李某某任组长的自查工作组，成员包括内审部3