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差旅费报销管理办法

一、总则

为进一步规范公司差旅费管理，加强成本控制，保证出差人员工作与生活的需要，本着实事求是、勤俭节约、高效便捷的原则，特制定本办法。

本办法适用于公司全体员工因公务需要出差的差旅费报销管理。差旅费是指员工因公到常驻地以外地区出差期间所发生的交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费等。

出差人员在差旅活动中，应严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，确保差旅行为的合规性与经济性。各部门负责人应对本部门员工的出差申请及报销事项严格审核，确保其真实性与必要性。

二、出差审批与计划管理

员工出差前，均须履行出差审批手续。出差人员应填写《出差申请单》，详细注明出差事由、目的地、出差时间、拟乘坐交通工具、随行人员（如有）及预计差旅费用等信息。

《出差申请单》须经部门负责人审核、分管领导批准。对于出差时间较长（如超过一周）或预计费用较高的出差事项，需报请公司更高层级领导审批。未经批准擅自出差或变更出差行程、延长出差时间的，相关费用原则上不予报销。

出差人员应本着高效务实的原则安排行程，尽可能缩短出差天数，降低差旅成本。

三、差旅费用标准与报销范围

（一）交通费

1.城市间交通费：出差人员应根据出差任务的紧急程度及经济合理性选择合适的交通工具。

*公司管理人员及具有相应级别职称的专业技术人员，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、飞机经济舱。

*其他