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企业内部审计全过程实施管理规范.docx

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    企业内部审计全过程实施管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与适用范围 2

    二、内部审计组织架构与职责 3

    三、内部审计制度体系与准则 5

    四、内部审计计划编制与审批 8

    五、内部审计工作准备与启动 12

    六、内部审计现场实施与执行 16

    七、审计证据收集与底记录 19

    八、审计结果分析与评价 22

    九、审计报告编制与发布管理 24

    十、审计意见跟踪与整改落实 27

    十一、内部审计质量控制与评价 30

    十二、内部审计人员培养与考核 34

    十三、内部审计信息化建设与应用 37

    十四、内部审计风险防控与保障

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