2026年学校公务接待报销流程规范自查自纠表.docxVIP

2026年学校公务接待报销流程规范自查自纠表

一、自查基本信息

项目

内容

自查单位（部门）

自查覆盖时段

2026年1月1日至2026年月日

自查接待总批次

共批次（其中校内食堂接待批次，校外定点酒店接待批次）

自查接待总金额

￥元（其中餐费元，住宿费元，其他费用元）

部门自查经办人

部门负责人

联系电话

提交日期

2026年月日

二、自查评分规则

本次自查采用100分制，得分与等级对应关系如下：

?优秀（≥90分）：接待流程规范，无违规问题，可作为年度评优参考依据

?合格（80~89分）：存在少量手续类瑕疵，无需整改或即时整改即可通过

?限期整改（70~79分）：存在一般性违规问题，需在规定时限内完成整改并提交复核

?不合格（70分）：存在较重或严重违规问题，由财务处联合纪检监察办公室启动专项核查

扣分规则：各子项分值扣完为止，不产生负分；标注“一票否决”的事项一旦触发，自查结果直接判定为不合格。

三、自查内容明细

序号

自查类别

自查事项

核查要点与量化标准

判定（是/否/不涉及）

扣分

佐证材料位置

问题描述

1

事前审批（20分）

公务接待公函合规性（5分）

所有接待均持有来访单位出具的正式公函，公函需载明来访人员姓名、职务、人数、来访事由、预计停留时间；无公函接待不得报销

2

事前审批（20分）

接待审批流程完整性（8分）

接待前1个工