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民政督查反馈问题整改销号实施方案

一、整改目标与原则

督查整改的终点不是交一份报告，而是通过建章立制堵塞管理漏洞，实现民政服务对象合法权益的实质性兜底保障。本次整改聚焦督查反馈的救助资金发放不规范、养老机构安全监管缺位、特困人员照护流于形式等核心问题，必须以工程化思维逐项拆解、逐一销号。

整改工作须遵循以下原则：

一问一档，对账销号：针对督查反馈的每一个具体问题，建立独立整改档案，做到问题来源、整改措施、责任人、验收材料一一对应。未取得验收签字确认单的问题，一律不得销号。

标本兼治，穿透底层：对于资金错发漏发问题，不仅追回资金，必须倒查审核审批流程是否执行了居民家庭经济状况核对（居民经济状况核对信息系统核对）；对于安全隐患，不仅更换设备，必须检查日常巡检SOP是否流于形式。

限时办结，超时问责：一般性问题7个工作日内完成整改销号；复杂问题15个工作日内完成；需工程改造的安全类问题30个自然日内完成。逾期未完成且无正当理由的，直接启动问责程序。

二、组织架构与职责划分

整改工作的成败取决于责任链条是否无缝咬合，任何跨科室、跨层级的推诿都会导致问题发酵。为确保整改穿透到底，成立专项整改工作领导小组，并引入RACI责任矩阵明确各方权责。

2.1组织机构

成立由局党组书记、局长任组长，分管副局长任副组长，各业务科室及下属单位负责人为成员的督查反馈问题整改工作领导小组。