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2026年门店保险柜存放使用管理条例.docx

2026年门店保险柜存放使用管理条例.docx

    2026年门店保险柜存放使用管理条例

    版本号：V1.0

    生效日期：2026年1月1日

    目录

    1.总则

    1.1制定目的

    1.2适用范围

    1.3核心原则

    2.职责划分

    2.1总部部门职责

    2.1.1门店运营管理部（执行主体）

    2.1.2财务管理部（业务协同）

    2.1.3合规稽核部（监督问责）

    2.2门店岗位责任

    2.2.1门店店长（第一责任人）

    2.2.2保险柜管理员（直接责任人）

    2.2.3门店其他在岗人员

    3.具体管理内容

    3.1配置与安装管理

    3.2管理人员与权限管理

    3.3存放物品范围管理

    3.4日常操作规范

    3.5盘点与巡检管理

    3.6密码与钥匙管

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